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# 🚀 Guia Rápido de Testes - SIGEFP
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**Para testadores e desenvolvedores**
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**Versão:** 1.0
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## 📋 Checklist de Testes por Módulo
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Use este guia para verificar rapidamente se cada funcionalidade está funcionando corretamente.
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## ✅ Módulo Administração
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### Utilizadores
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- [ ] Criar utilizador com dados válidos
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- [ ] Tentar criar com username duplicado (deve dar erro)
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- [ ] Tentar criar com email inválido (deve dar erro)
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- [ ] Editar utilizador existente
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- [ ] Atribuir perfis a utilizador
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- [ ] Desativar utilizador
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### Perfis
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- [ ] Criar perfil com código único
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- [ ] Tentar criar com código duplicado (deve dar erro)
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- [ ] Atribuir permissões ao perfil
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- [ ] Editar perfil existente
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### Auditoria
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- [ ] Consultar todos os logs
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- [ ] Filtrar por utilizador
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- [ ] Filtrar por módulo
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- [ ] Filtrar por período
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- [ ] Exportar logs
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## ✅ Módulo Organização
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### Ministérios
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- [ ] Criar ministério
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- [ ] Tentar criar com código duplicado (deve dar erro)
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- [ ] Editar ministério
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- [ ] Buscar ministério
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### Unidades Orgânicas
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- [ ] Criar unidade de nível 1 (sem pai)
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- [ ] Criar unidade de nível 2 (com pai)
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- [ ] Verificar hierarquia
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- [ ] Filtrar por ministério
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### Cargos
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- [ ] Criar cargo
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- [ ] Tentar criar com código duplicado (deve dar erro)
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- [ ] Editar cargo
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- [ ] Buscar cargo
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## ✅ Módulo RH & Folha
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### Agentes
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- [ ] Criar agente completo
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- [ ] Tentar criar com matrícula duplicada (deve dar erro)
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- [ ] Editar agente
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- [ ] Visualizar detalhes completos
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- [ ] Filtrar por status
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- [ ] Filtrar por ministério
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- [ ] Exportar lista (PDF/Excel)
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### Contratos
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- [ ] Criar contrato permanente
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- [ ] Criar contrato temporário
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- [ ] Tentar criar dois contratos ativos (deve dar erro)
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- [ ] Editar contrato
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- [ ] Filtrar por agente
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### Contas Bancárias
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- [ ] Criar conta bancária
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- [ ] Marcar como primária
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- [ ] Tentar criar segunda primária (deve desmarcar anterior)
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- [ ] Editar conta
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### Grelha Salarial
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- [ ] Visualizar estrutura completa
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- [ ] Criar categoria
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- [ ] Criar grau
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- [ ] Criar escalão
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- [ ] Definir valor para escalão
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### Períodos de Folha
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- [ ] Criar período
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- [ ] Abrir período (DRAFT → OPEN)
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- [ ] Tentar abrir dois períodos (deve dar erro)
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- [ ] Fechar período (OPEN → CLOSED)
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### Processamento
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- [ ] Criar processamento
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- [ ] Processar folha (calcular itens)
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- [ ] Verificar cálculos:
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- [ ] Vencimento base
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- [ ] Proventos (abono)
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- [ ] Descontos (INPS, IRPS, Selo)
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- [ ] Gerar ordens de pagamento
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- [ ] Exportar folha
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### Regras de Imposto
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- [ ] Visualizar regras ativas
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- [ ] Criar regra de INPS
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- [ ] Criar regra de Selo
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- [ ] Desativar regra antiga
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### Escalões IRPS
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- [ ] Visualizar escalões
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- [ ] Criar novo escalão
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- [ ] Verificar que não há sobreposição
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- [ ] Editar escalão
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### Avaliações
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- [ ] Visualizar avaliações
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- [ ] Finalizar avaliação DRAFT
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- [ ] Verificar cálculo de menção
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- [ ] Filtrar por agente
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- [ ] Filtrar por ano
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## ✅ Módulo Orçamento
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### Exercícios Fiscais
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- [ ] Criar exercício
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- [ ] Abrir exercício (DRAFT → OPEN)
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- [ ] Tentar abrir dois exercícios (deve dar erro)
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- [ ] Fechar exercício (OPEN → CLOSED)
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### Linhas Orçamentais
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- [ ] Criar linha
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- [ ] Verificar saldos iniciais
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- [ ] Após processar folha, verificar comprometimento
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- [ ] Após liquidação, verificar saldo liquidado
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- [ ] Após pagamento, verificar saldo pago
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### Execução
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- [ ] Visualizar todos os movimentos
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- [ ] Filtrar por linha
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- [ ] Filtrar por período
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- [ ] Filtrar por tipo (COMMITMENT, LIQUIDATION, PAYMENT)
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- [ ] Verificar sequência correta
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## ✅ Módulo Tesouraria
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### Lotes de Pagamento
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- [ ] Criar lote
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- [ ] Atualizar status (CREATED → SENT_TO_BANK)
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- [ ] Atualizar status (SENT_TO_BANK → CONFIRMED)
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- [ ] Filtrar por período
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- [ ] Filtrar por ministério
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### Ordens de Pagamento
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- [ ] Visualizar ordens geradas
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- [ ] Verificar valores (bruto vs líquido)
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- [ ] Filtrar por lote
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- [ ] Filtrar por status
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- [ ] Visualizar detalhes
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### Confirmações
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- [ ] Registrar confirmação
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- [ ] Marcar como PAID
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- [ ] Verificar criação de PAYMENT no orçamento
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- [ ] Verificar atualização de saldo
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- [ ] Filtrar por status
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## ✅ Módulo Dados Comuns
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### Bancos
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- [ ] Criar banco
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- [ ] Tentar criar com código duplicado (deve dar erro)
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- [ ] Editar banco
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- [ ] Verificar uso em contas bancárias
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## 🔄 Fluxo Integrado Completo
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### Teste End-to-End
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**Pré-requisitos:**
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- [ ] Banco criado
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- [ ] Ministério criado
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- [ ] Unidade orgânica criada
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- [ ] Cargo criado
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**Passos:**
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1. [ ] Criar exercício fiscal 2025 e abrir
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2. [ ] Criar linha orçamentária (valor: 10.000.000 XOF)
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3. [ ] Criar período de folha Janeiro 2025 e abrir
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4. [ ] Criar agente completo
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5. [ ] Criar contrato (salário: 600.000 XOF)
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6. [ ] Criar conta bancária primária
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7. [ ] Criar processamento de folha
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8. [ ] Processar folha
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9. [ ] Verificar:
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- [ ] Itens calculados corretamente
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- [ ] COMMITMENT criado
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- [ ] Saldo disponível atualizado
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10. [ ] Gerar ordens de pagamento
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11. [ ] Criar lote de pagamento
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12. [ ] Enviar lote ao banco
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13. [ ] Registrar confirmação (PAID)
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14. [ ] Verificar:
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- [ ] PAYMENT criado
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- [ ] Saldo disponível atualizado
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**Resultado Esperado:**
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- ✅ Todos os passos executados sem erros
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- ✅ Valores calculados corretamente
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- ✅ Integração funcionando
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- ✅ Saldos corretos
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## 🧮 Teste de Cálculos
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### Cenário: Agente com Salário 600.000 XOF
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**Dados:**
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- Salário base: 600.000 XOF
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- 2 dependentes (abono: 2.000 XOF cada)
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- INPS: 7%
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- Selo: 0.3%
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- IRPS: conforme escalões
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**Cálculos Esperados:**
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- Vencimento Base: **600.000 XOF**
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- Abono de Família: **4.000 XOF** (2 × 2.000)
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- Total Bruto: **604.000 XOF**
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- INPS (7%): **42.280 XOF**
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- Selo (0.3%): **1.812 XOF**
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- Base IRPS: **561.720 XOF** (604.000 - 42.280)
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- IRPS: **~46.172 XOF** (conforme escalão)
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- Total Descontos: **~90.264 XOF**
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- Valor Líquido: **~513.736 XOF**
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**Verificações:**
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- [ ] Vencimento base correto
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- [ ] Abono calculado corretamente
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- [ ] INPS calculado corretamente
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- [ ] Selo calculado corretamente
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- [ ] IRPS calculado corretamente
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- [ ] Valor líquido correto
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## ⚠️ Teste de Validações
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### Cenários de Erro Esperados
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- [ ] Criar agente com matrícula duplicada → **ERRO**
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- [ ] Criar contrato sem agente → **ERRO**
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- [ ] Processar folha com período fechado → **ERRO**
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- [ ] Criar linha com exercício fechado → **ERRO**
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- [ ] Gerar ordens sem folha processada → **ERRO**
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- [ ] Registrar pagamento sem ordem → **ERRO**
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- [ ] Abrir dois períodos para mesmo mês → **ERRO**
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- [ ] Abrir dois exercícios → **ERRO**
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- [ ] Criar dois contratos ativos para mesmo agente → **ERRO**
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- [ ] Criar duas contas primárias para mesmo agente → **ERRO**
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**Verificações:**
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- [ ] Mensagem de erro apropriada exibida
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- [ ] Dados não foram salvos
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- [ ] Sistema permanece em estado consistente
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## 📊 Teste de Integração Orçamentária
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### Cenário: Folha de 800.000 XOF em linha com 1.000.000 XOF
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**Passos:**
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1. [ ] Criar linha com saldo: 1.000.000 XOF
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2. [ ] Processar folha bruto: 800.000 XOF
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3. [ ] Verificar COMMITMENT: 800.000 XOF
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4. [ ] Verificar saldo disponível: 200.000 XOF
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5. [ ] Processar liquidação
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6. [ ] Verificar LIQUIDATION: 800.000 XOF
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|
7. [ ] Confirmar pagamento líquido: 700.000 XOF
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8. [ ] Verificar PAYMENT: 700.000 XOF
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9. [ ] Verificar saldo disponível: 200.000 XOF (mantido)
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**Verificações:**
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- [ ] COMMITMENT criado corretamente
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- [ ] LIQUIDATION criado corretamente
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- [ ] PAYMENT criado corretamente
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- [ ] Saldos atualizados corretamente
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- [ ] Sequência respeitada
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## 🔍 Checklist de Coerência e Lógica
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### Validações de Negócio
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- [ ] Período deve estar aberto para processar folha
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- [ ] Exercício deve estar aberto para criar linhas
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- [ ] Agente deve ter contrato ativo
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- [ ] Agente deve ter conta bancária primária
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- [ ] Linha deve ter saldo disponível
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- [ ] Folha deve estar COMPLETED para gerar ordens
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- [ ] Ordem deve estar em lote para enviar
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- [ ] Status só pode avançar (não retroceder)
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### Integridade de Dados
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- [ ] IDs referenciados existem
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- [ ] Relacionamentos são válidos
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- [ ] Valores não são negativos
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- [ ] Datas são válidas (não futuras onde aplicável)
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- [ ] Códigos são únicos
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- [ ] Status são consistentes
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### Cálculos
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- [ ] Vencimento = valor do escalão
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- [ ] Proventos somados corretamente
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- [ ] Descontos calculados corretamente
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- [ ] Valor líquido = bruto - descontos
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- [ ] Saldo disponível = alocado - comprometido
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- [ ] Percentuais aplicados corretamente
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## 📝 Notas para Testes
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1. **Use dados de teste** do banco (`insert_all_test_data.sql` e `insert_functional_test_data.sql`)
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2. **Teste em ordem** recomendada (Dados Comuns → Organização → Orçamento → RH → Folha → Tesouraria)
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3. **Verifique logs** do backend para erros
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4. **Compare valores** com cálculos manuais
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5. **Teste casos extremos** (valores zero, valores muito altos, datas inválidas)
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6. **Teste validações** tentando ações inválidas
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|
7. **Verifique integração** entre módulos
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**Guia gerado em:** 2025-01-XX
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**Versão:** 1.0
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